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合一彩老干局2017年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2017-06-07 浏览次数: 【字体:


 

一、部门职能职责

我局为区委工作机构,由区委组织部直接管理。主要工作职责为贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规;开展调查研究,为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据;负责对全区老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实;组织协调老干部开展活动、发挥作用;指导、督查离退休干部的党组织建设,做好老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育;负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益;承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作;承担区关心下一代工作委员会的日常工作等。

二、机构设置情况

   老干局为一级预算拨款单位,内设办公室、生活待遇组等科室。下设二个二级机构,分别为常德市老干部管理所,未单独核算;合一彩老干部活动中心,未单独核算。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围为我局的收入、支出及专项资金使用情况。收入为公共预算财政拨款,支出包括保障机关基本运行经费和老年大学日常管理经费等专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数486.01万元,其中,一般公共预算财政拨款437.11万元,上级补助收入30万元,上年结转18.90万元。

2.支出预算。2017年年初预算数486.01万元,其中,一般公共服务343.98万元,社会保障和就业支出116.57万元,医疗卫生和计划生育支出4.65万元,住房保障支出20.81万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入437.11万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:区老干局2017年一般公共预算基本支出315.72万元,其中:人员经费302.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、遗孀生活补助、住房公积金等;公用经费13.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待等。

(人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出)

2.项目支出:区老干局2017年一般公共预算项目支出121.39万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中老年大学及各协会经费支出48万元,主要用于老年大学和关工委日常管理工作,老科协、老体协、老保协、网宣协会及老年诗书画影协会等各个协会日常工作和活动支出等方面;老干特费及老干帮困金支出32.35万元,主要用于全区离退休老干部生病看望、生日祝寿、去世吊唁、报刊订阅等、老干部特殊困难帮扶及老干所管理等业务支出方面;老干活动及春节走访慰问37.70万元,主要用于老干部参观考察、五一游艺、钓鱼等活动以及全区离退休老干部及遗孀春节走访慰问方面;企业老干部第十三个月工资2.34万元。

    五、政府性基金预算拨款收支情况

区老干局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年区老干局运行经费财政拨款预算486.01万元,较2016年预算增加26.43万元,增长5%。(单位运行经费是指各单位的公用经费,含日常公用支出和专项业务支出)。

2.三公经费预算情况。2017年区老干局三公经费预算12万元,其中:公务接待支出8万元,公务用车购置及运行支出4万元(公车运行维护费4万元)。2017三公经费预算总额较2016减少4万元,下降25%。其减少原因为单位无公务用车,只有离退休老干部参观考察等活动用车。

3.政府采购情况。2017年区老干局政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元。

4.国有资产占有使用情况。截至20161231日,区老干局无公务车辆。

20170******907279556.xls财务公开表