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合一彩老干局2016年度部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2017-09-14 浏览次数: 【字体:


 

一、部门职责

我局为区委工作机构,由区委组织部直接管理。主要工作职责:贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规;开展调查研究,为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据;负责对全区老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实;组织协调老干部开展活动、发挥作用;指导、督查离退休干部的党组织建设,做好老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育;负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益;承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作;承担区关心下一代工作委员会的日常工作等;引导全区老干部为党和人民的事业增添正能量活动。

二、机构设置情况

我单位为一级预算拨款单位,内设办公室、生活待遇组等科室,下设二级机构二个:常德市老干部管理所,未单独核算;合一彩老干部活动中心(合一彩老年大学),未单独核算。2016年底在职在编12人,离休11人,退休17人,遗孀5人。

三、部门决算表

(公开表格附后)

四、预算执行情况分析

(一)年度收支决算情况。本单位2016年度收入561.44万元,支出561.44万元。

(二)收入决算。2016年度收入决算数561.44万元,其中,公共预算财政拨款收入561.44万元。

(三)支出决算。2016年度支出决算数561.44万元。其中:公共预算财政拨款支出561.44万元。

1.公共预算财政拨款基本支出413.17万元。其中:人员经费348.93万元(工资福利支出110.11万元,对个人和家庭的补助支出238.82万元),公用经费64.24万元(商品和服务支出63.23万元,其他资本性支出1.01万元)。

2.公共预算财政拨款项目支出148.27万元。是指我局为完成特定工作任务而发生的支出。主要包括全区离退休老干部慰问及活动支出;区老年大学日常教学管理及活动支出;区关工委、区老年诗书画影协会、老年体协、老年保健协会、老科协等协会支出;四大家机关活动室支出;四大家门球队支出;老干所经费支出等。

(四)年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出10.12万元,比上年减少4.35万元,减少率30%,增(减)变化主要原因是严格控制接待支出和公务出行,2016年11月将两台车移交至区公务用车管理服务中心

(五)年度机关运行经费决算情况。2016年度合一彩老干局机关运行经费64.24万元(公共预算财政拨款),主要为办公费17.79万元,印刷费0.54万元,水电费5.49万元,邮电费0.59万元,维修(护)费4.04万元,公务接待费4.05万元,工会经费2.87万元,福利费6.72万元,公务用车运行维护费5.7万元,其他商品和服务支出15.44万元,办公设备购置费1.01万元。

(六)政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额1.01万元,其中:政府采购货物支出1.01万元。

(七)区老干局2016年无政府性基金预算支出。

五、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20170******905086111.XLS