您的位置:首页 >信息公开>财政公开

合一彩老干局2018年部门预算公开

来源:本站原创 发布时间:2018-03-14 浏览次数: 【字体:

合一彩老干局2018年部门预算编制说明


一、部门职能职责

    我局为区委工作机构,由区委组织部直接管理。主要工作职责:贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规;开展调查研究,为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据;负责对全区老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实;组织协调老干部开展活动、发挥作用;指导、督查离退休干部的党组织建设,做好老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育;负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益;承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作;承担区关心下一代工作委员会的日常工作等;引导全区老干部为党和人民的事业增添正能量活动。

二、机构设置情况

老干局为一级预算拨款单位,内设办公室、生活待遇组等科室。下设二个二级机构,均未单独核算。

内设科室分别是办公室生活待遇科

所属单位分别是市老干所、老干活动中心

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,老干及其所属单位2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、上级补助收入支出包括保障单位基本运行的经费,也包括专项商品服务支出、资本性支出等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

老干2018年收支总预算560.86万元。

1. 收入预算。2018年收入预算560.86万元,其中,一般公共预算拨款512.36万元,占91.35%(其中,经费拨款512.01万元,占99.93%;纳入预算管理的非税收入拨款0.35万元,占0.07%);政府性基金预算拨款0万元,占0%;上级补助收入30万元,占5.35%;上年结转18.5万元,占3.3%2018年收入预算较上年增加74.85万元,增长15.4%,主要是经费拨款增加75.33万元,主要原因是人员经费预算增加。

2. 支出预算。2018年支出预算560.86万元,其中,基本支出441.82万元,占78.78%;项目支出119.04万元,占21.22%。主要包括一般公共服务362万元,社会保障和就业支出148.13万元,住房保障支出28.5万元,医疗卫生与计划生育支出22.23万元。2018年支出预算较上年增加74.85万元,增长15.4%,主要是人员经费增加72.36万元,主要原因:一是单位人员增加2人,二是在职人员工资福利支出增加49.71万元,离退休人员工资福利支出增加18.29万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入512.36万元,支出包括:一般公共服务314.22万元,占61.33%;社会保障和就业支出147.41万元,占28.77%;住房保障支出28.5万元,占5.56%;医疗卫生和计划生育支出22.23万元,占4.34%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加75.25万元,增长17.22%,主要是人员经费增加72.36万元,主要原因:一是单位人员增加2人,二是在职人员工资福利支出增加49.71万元,离退休人员工资福利支出增加18.29万元。具体安排情况如下:

1. 基本支出:老干2018年一般公共预算基本支出394.52万元,其中:人员经费228.33万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、综治奖、其它工资福利支出等;公用经费18.78万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、党建经费、工会经费、福利费、交通费、老干经费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助147.41万元,包括离休费、退休费、生活补助等。

2. 项目支出:老干2018年一般公共预算项目支出117.84万元。主要是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。其中老年大学及各协会经费支出48万元,主要用于老年大学关工委日常管理工作,老科协、老体协、老保协、网宣协会及年诗书画影协会各个协会日常工作和活动支出等方面;老干特费及老干帮困金支出30.85万元,主要用于全区离退休老干部生病看望、生日祝寿、去世吊唁、报刊订阅等、老干部特殊困难帮扶老干所管理业务支出方面;老干活动及春节走访慰问36.65万元主要用于老干部参观考察、五一游艺、钓鱼等活动以及全区离退休老干部及遗孀春节走访慰问方面;企业离休干部第13个月工资2.34万元。

五、“三公”经费预算情况

2018年老干“三公”经费预算7.72万元,其中:公务接待支出7.72万元。2018年“三公”经费预算较上年减少4.28万元,下降35.67%。其减少的原因是因公车上交,2018年度未预算公务用车运行与维护费

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2018年老干运行经费财政拨款预算62.86万元,较上年预算增加11.84万元增长23.21%,其主要原因是单位人员及离退休老干部党建经费增加

2. 政府采购情况。2018年老干政府采购预算总额1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至20171231日,2018年老干共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。

    八、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20180******610564115.xls